Door diverse programma’s worden knelpunten in het bestaande beleid gemeld. Onder het kopje "actuele ontwikkelingen" is aangegeven hoe we hier in het kader van de begrotingsregels mee omgaan. De programma’s geven aan dat zij in 2024 geen vrij besteedbare middelen hebben om een dekking te genereren voor de opgegeven knelpunten bestaand beleid. Voor 2024 zou dan het bedrag moeten worden gevonden door aanpassing van prestaties. Dit vinden wij niet wenselijk in het lopend jaar en stellen daarom voor de nadelen 2024 te dekken uit algemene middelen.
De onderwerpen welke zijn voorzien van * komen terug bij de Voorjaarsnota 2024 met een heroverwegingsvoorstel.
(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel) | ||||||||
Nr. | Omschrijving | Programma | Structureel | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verkiezingen* | Burger en bestuur | Structureel | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vrijval kapitaallast projecten | Leefomgeving | Incidenteel | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Onderhoud sluis | Leefomgeving | Incidenteel | -250 | -150 | 0 | 0 | 0 |
4 | Elektriciteitskosten* | Leefomgeving | Structureel | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bestrijding hoogwater | Leefomgeving | Incidenteel | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kabels en leidingen* | Leefomgeving | Structureel | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Burgerberaad | Milieu en duurzaamheid | Incidenteel | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stichting Ulebelt* | Milieu en duurzaamheid | Incidenteel | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bijzondere bijstand energie studenten | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Incidenteel | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Toeslagen Kinder Opvang (KOT) | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Incidenteel | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Team Bad basis op orde | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Incidenteel | -485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Beschut werk Konnected | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Incidenteel | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Implementatie Pink(civsam) | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | Incidenteel | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Reserve versterking soc.structuur wijken | Meedoen | Incidenteel | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Prijsindex 2024 inkoopmodel jeugd | Jeugd en onderwijs | Structureel | -758 | -758 | -758 | -758 | -758 |
16 | Reserve kapitaallasten onderwijs | Jeugd en onderwijs | Structureel | 0 | 0 | 0 | 0 | -159 |
17 | Onderhoud technische installaties | Economie en internationaal beleid | Incidenteel | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vrijval kapitaallast elektrische installaties | Economie en internationaal beleid | Structureel | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
19 | Events dEVENTer* | Kunst en Cultuur | Incidenteel | -276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Museum Eicas* | Kunst en Cultuur | Incidenteel | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Leren en Ontwikkelen | Bedrijfsvoering | Incidenteel | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Meestergezelfonds | Bedrijfsvoering | Incidenteel | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Elektriciteitskosten stadskantoor* | Bedrijfsvoering | Structureel | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Organisatieontwikkeling | Bedrijfsvoering | Incidenteel | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo | -2.939 | -887 | -737 | -737 | -896 | |||