Het regionaal bestuurlijk overleg beschermd wonen en maatschappelijke opvang heeft op 14 december 2023 besloten om in te stemmen met de uitvoering van een pilot ‘Kamers met aandacht’ voor de regio Midden-IJssel in de periode van 1 januari 2024 t/m eind 2026 en hiervoor voor de kosten van de gehele pilotperiode van €215.864 (budget is inclusief BTW) te putten uit het regionale reserve beschermd wonen en maatschappelijke opvang.

Zoals aangegeven bij de reserve knelpunten sport stellen we voor om het saldo per 1 januari 2024 van de reserve knelpunten sport van €87.251 toe te voegen aan de reserve investeringen (buiten)sport. De jaarlijks begrote onttrekking voor de kapitaallasten van activa die gedekt zijn uit deze reserve worden vanaf 2024 onttrokken uit de reserve investeringen (buiten)sport. In de tweede kwartaalrapportage 2023 is besloten om de gemeentelijke aandeel (€70.000) in kosten voor het versneld verduurzamen van de veldverlichting bij verenigingen te dekken vanuit de reserve knelpunten sport. Deze onttrekking in 2024 gaat ook over naar de reserve investeringen (buitens)port.

We zetten een beheerder sport in om samen met de sportverenigingen het onderhoud en beheer van het sportpark en de velden op te pakken en waar nodig te verbeteren. De beheerder sport stemt dit af met de verenigingen op het sportpark, het Groenbedrijf, sportparkmanagers en de adviseur sport. Aanpak is gericht op het wegwerken van achterstanden, inzetten van snelle verbeteringen, doorpakken en duurzame verbinding en oplossingen te leggen met de sportverenigingen. Bij de 4e kwartaalrapportage 2023 is het resterende budget voor Buurtmakers van €285.000 overgeheveld naar 2024. We hebben toen aangegeven dat dit budget ingezet gaat worden voor een buurtmaker in diverse wijken voor arbeidsmigranten en andere inwoners en voor een buurtmaker in de Deltabuurt. Naar verwachting is niet het gehele budget hiervoor nodig. Daarom stellen we voor om de inzet van de beheerder sportfaciliteiten voor een bedrag van €59.500 in 2024 incidenteel te dekken vanuit de onderbesteding van het budget voor buurtmakers. De inzet van de beheerder sportfaciliteiten voor volgende jaren zal integraal worden afgewogen bij de Voorjaarsnota 2024.

Met het vaststellen van de nota 2021-2581 Inrichtingskeuzes als gevolg van de Wet inburgering 2021 is een kostenraming van de inburgeringsvoorzieningen en uitvoeringsmiddelen gemaakt. Van november 2023 tot maart 2024 is een evaluatie uitgevoerd en is e.e.a. getoetst. In de jaren 2022 en 2023 is de implementatie en voor de uitvoeringskosten van de inburgeringswet deels uit incidentele middelen gedekt. Er is een analyse gedaan en een prognose gemaakt voor de benodigde middelen in de jaren 2024 en verder. Daaruit blijkt dat de beschikbare middelen ontoereikend zijn. Het gaat hier zowel om formatie regievoering als subsidies/inkoop partners in de uitvoering. T.a.v. de regievoering is een formatie calculatie uitgevoerd (wordt op korte termijn opgeleverd) vanuit het team Inkomensondersteuning. Rekening houdend met stijging van het aantal inburgeringsplichtigen en de vereiste verlaging van de caseload per fte, wordt de formatie consulent inburgering dit jaar (2024) stapsgewijs uitgebreid naar 9 fte. De uitvoeringsmiddelen van het rijk groeien niet mee met  de stijging van het aantal inburgeringsplichtigen. Daardoor ontstaat een knelpunt op het gebied van regievoering, beleid en subsidies/inkoop partners in de uitvoering. In 2024 kunnen deze knelpunten nog binnen het programma opvangen worden met incidenteel middelen. Per 2025 zijn die incidentele middelen niet langer toereikend.

Het college van B&W heeft op 18 juli 2023 het Plan van Aanpak Integrale Toegang vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de raad. In dat plan van aanpak is bepaald dat het budget Versterking Ondersteuning Wijkteams (POK) ingezet wordt als dekking voor de uitgaven die worden gedaan bij de uitvoering van het Plan van Aanpak Integrale Toegang. De uitvoering is in de zomer 2023 van start gegaan. Het gaat om een complex veranderproces waardoor het een langere looptijd heeft. Voorgesteld wordt om het budget 2024-2027 uit programma Algemene middelen ter hoogte van €294.143 in 2024, €301.022 in 2025 en €342.805 in 2026 en 2027 over te hevelen naar programma Meedoen. Het budget wordt ingezet voor structureel 3 fte extra formatie binnen de toegang. In 2028 kan hier een knelpunt ontstaan aangezien de dekking voor deze formatie incidenteel is. Het overige deel van het budget wordt ingezet voor de uitvoering van het plan van aanpak.

In 2023 zijn de laatste kosten voor het buurtintiatieffonds en project Ludgeruspark onttrokken uit de reserve versterking sociale structuur wijken en dorpen. Eind 2023 resteert in de reserve nog een bedrag van €9.149. Voorgesteld wordt om dit bedrag vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen en de reserve op te heffen.

Wij stellen voor om de reserve knelpunten sport met ingang van 1 januari 2024 op te heffen omdat het onderscheid tussen deze reserve en de reserve investeringen buitensport in de praktijk geen toegevoegde waarde (meer) heeft. Het saldo per 1 januari 2024 van €87.251 zal hiermee worden toegevoegd aan de reserve investeringen buitensport. De jaarlijks begrote onttrekking voor de kapitaallasten van activa die gedekt zijn uit deze reserve worden vanaf 2024 onttrokken uit de reserve investeringen buitensport. In de 2e kwartaalrapportage 2023 is besloten om de gemeentelijke aandeel (€70.000) in kosten voor het versneld verduurzamen van de veldverlichting bij verenigingen te dekken vanuit de reserve knelpunten sport. Deze onttrekking in 2024 gaat ook over naar de reserve investeringen buitensport. De jaarlijkse storting in de reserve knelpunten sport van €19.403 wordt toegevoegd aan het exploitatiebudget van sportaccommodaties zodat eventuele knelpunten in het beheer en onderhoud van sportaccommodaties hieruit gedekt kunnen worden.

Na de kwaliteitsimpuls die in 2023 heeft plaats gevonden stellen we voor de buurtvoorzieningen Huis van de Wijk, Verbindingscentra de Vijfhoek en De Fontein in 2024 in totaal een subsidie van €495.000 beschikbaar. In de begroting is nog geen rekening gehouden met deze hogere subsidies. Het structurele budget dat in de begroting 2023 aanvullend beschikbaar is gesteld voor buurtvoorzieningen van €200.000 in de eerste drie jaren en vanaf 2026 €300.000 willen we in 2024 nog beschikbaar houden voor de kwaliteitsimpuls die bij andere buurtvoorzieningen moet plaats vinden. Voor de Vijfhoek wordt een deel van de hogere subsidie (€19.000) gedekt vanuit een kostprijsdekkende huur voor het wijkcentrum aan het Andriessenplein. Het overige deel (€476.000) wordt in 2024 incidenteel gedekt vanuit het preventiefonds. Bij de Voorjaarsnota 2024 zal een voorstel voor structurele dekking van de buurtvoorzieningen worden meegenomen.

Op 12 juli 2023 is in het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio afgesproken dat de coördinerende rol van het Programma Vluchtelingen van de Veiligheidsregio IJsselland per 1 januari 2024 wordt gefaciliteerd door één van de gemeenten. In dat overleg is afgesproken dat de gemeente Deventer die faciliterende rol op zich neemt, waarbij tot 1 april een transitieperiode is afgestemd. Deventer wordt daarmee de beherende gastgemeente, waar de regionale coördinatie wordt ondergebracht. Dat betekent dat het programma per 1 januari 2024 al formeel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Deventer valt. Hiervoor wordt een programmateam Regionaal Programma Vluchteling (RPV) samengesteld van 3,8 fte tezamen met 3 fte voor een RCVS team die regionaal het plaatsen van de vluchtelingen telefonisch begeleid. Deze laatsten vallen onder de coördinatie van het KCC. Financieel wordt hiervoor een overhead van 30% gerekend, waarbij voor communicatie een apart deel wordt gereserveerd. In de flexibele schil worden verschillende aandachtsgebieden (Zorg, Wonen, Onderwijs, HR etc.) onderkend en wordt het programma ondersteund door interne disciplines (HRBP, ICT, F&C, Communicatie etc.). Voor de inzet wordt momenteel een definitieve financiële paragraaf afgerond, welke ter akkoord wordt aangeboden aan de directie. Dekking kosten begroot op €1,6 miljoen wordt gedekt uit de middelen die wij ontvangen van het Rijk op basis van de nog in te dienen begroting.

Door een hogere instroom dan verwacht (mede door gezinshereniging) en doordat de werkdruk met name ligt bij het begin van de trajecten, hebben we hier meer formatie nodig. Vanaf april/mei starten 1,78 fte aan nieuwe medewerkers en is het noodzakelijk om nog verder uit te breiden met 2,89 fte vanaf september 2024. Aan het einde van het jaar zal het team bestaan uit ongeveer 9 fte. De dekking voor 2024 kan uit het budget voor inburgering gedekt worden binnen programma. Vanaf 2025 komt het aan de orde in de voorjaarsnota 2024.

De cijfers in de programma’s worden ook aangepast naar aanleiding van technische wijzigingen. Zie voor nadere informatie de bijlage.