Portefeuillehouder

R. de Geest

Rapportagedatum

1 april 2024

In februari 2020 heeft de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen (onderdeel van de Dorpsvisie Bathmen) een adviesrapport aangeboden aan de wethouder over de nieuwe sportvoorziening. De initiatiefgroep heeft hierin haar ambities verwoord, waaronder de ambitie om de sportvoorzieningen meer te combineren en beter te benutten. In de eerste kwartaalrapportage 2020 heeft de gemeente de vernieuwing van De Uutvlog aangemerkt als prioriteit en autonome ontwikkeling waarvoor middelen moeten worden vrijgemaakt. In de begroting was hiervoor aanvankelijk een bedrag van €6,2 miljoen opgenomen op basis van 1-op-1 vervanging van de huidige sporthal.  

In 2020-2021 is een quick scan en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd in samenwerking met de initiatiefgroep uit Bathmen. Daaruit bleek dat 1-op-1 vervanging niet realistisch/ wenselijk is. Op basis van de scenario’s uit het haalbaarheidsonderzoek van M3V heeft het college gekozen voor scenario 2B (basishal met multifunctionele zaal) en dit als voorstel aan de raad aangeboden. Uit de financiële analyse bleek dat voor dit scenario €11,3 miljoen (incl. BTW) nodig was. Op 16 februari 2022 heeft de raad ingestemd met de uitwerking van scenario 2B en het reserveren van de hiervoor benodigde middelen. Dit bedrag is gereserveerd in de meerjarenbegroting 2022 – 2025. Na het raadsbesluit van 16 februari 2022 is gestart met deel 1 van de verkenningsfase: de definitiefase. Voor deze fase is opdracht gegeven aan Draaijer & Partners om met een Programma van Eisen te komen.

Op 21 december 2022 heeft de raad een (voorlopig) besluit genomen over het Programma van Eisen (PvE) en om met het project over te gaan naar de ontwerpfase. Op basis van een nieuwe investeringsraming is het bedrag verhoogd naar 15,2 miljoen incl. btw. Dit bedrag is opgenomen in de Voorjaarsnota 2023. In de Voorjaarsnota zijn meerdere varianten opgenomen. De raad heeft ingestemd met variant 1, waarin een besparing van €1,7 miljoen incl. btw is voorgesteld.

Met het raadsbesluit van 21 december 2022 is het project overgegaan naar de voorlopige ontwerpfase (verkenningsfase, deel 2). Het Programma van Eisen is in samenwerking met alle betrokken partijen tot stand gekomen, waaronder de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen, omwonenden, de basisscholen en Sportbedrijf Deventer.  

De raad heeft eind 2022 de volgende besluiten genomen:

• In te stemmen met een voorlopig besluit over het Programma van Eisen Nieuwbouw Sportvoorziening Bathmen (duurzaamheidsvariant ENG) en daarmee de verkenningsfase, deel 1 af te ronden;
• In te stemmen met het starten met de voorlopige ontwerpfase (verkenningsfase, deel 2) voor dit project, waarbij de keuze om de buitenkleedkamers wel of niet te integreren in de nieuwe sportvoorziening wordt meegenomen in de uitwerking: dit vanwege de mogelijke besparing van €1,7 miljoen o.b.v. huidige Programma van Eisen;
• In te stemmen met een definitief besluit over het Programma van Eisen bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2023, waarin de middelen om het tekort op te vangen, ter besluitvorming worden gebracht op basis van de uitkomst van de ontwerpfase (verkenningsfase, deel 2);
• Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €500.000 euro en dit ten laste te brengen van de reeds beschikbare middelen.

Aanvullend op dit besluit heeft de raad een amendement aangenomen met de opdracht om varianten voor kostenbesparing mee te nemen in de ontwerpfase en om dit project, vanwege de forse kostenstijgingen en de risico’s, te laten vallen onder de Leidraad Grote Projecten.  

Op 12 juli 2023 is de Voorjaarsnota 2023 vastgesteld, waarmee de raad een besluit heeft genomen over de variant (1) met een kostenbesparing van €1,7 miljoen. De investeringsraming bij het PvE (medio 2022) is geactualiseerd en verlaagd van €16,9 miljoen naar €15,2 miljoen (incl. btw). In de ontwerpfase wordt het (voorlopig) ontwerp in Q2 2024 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

In Q3 2023 is het architectenbureau RAU gestart met het schetsontwerp. Op 7 december 2023 is het schetsontwerp op de nieuwe voorkeurslocatie gepresenteerd aan een kleine groep omwonenden van het sportpark en op 30 januari 2024 waren alle bewoners hiervoor uitgenodigd. Via huis aan huis brieven, de Bathmense krant en de gemeentelijke website is hier aandacht aan besteed. Het schetsontwerp is positief ontvangen en de bewoners hebben gevraagd om ook het voorlopig ontwerp te presenteren. Dat gebeurt in 2e kwartaal van 2024. Het schetsontwerp is onder begeleiding van vertegenwoordigers van de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen, Gemeente en Sportbedrijf tot stand gekomen. Het schetsontwerp is nog aangepast om te komen tot een ontwerp dat past binnen de investeringsraming. Besparingen zijn doorgevoerd door optimalisatie m2 kleedkamers, verfijning installatiekosten en sloopkosten. RAU werkt de komende tijd aan het voorlopig ontwerp (VO) dat in Q2 aan de raad wordt voorgelegd. Daarbij komt een voorstel voor de terreininrichting en voor een tijdelijke voorziening voor de buitenkleedkamers als gevolg van de verplaatsing van de sporthal. Omdat de locatiekeuze nog niet bekend was bij het vaststellen van het PvE is het nu pas mogelijk om een kredietaanvraag te doen voor de herinrichting als gevolg van de bouw van de sporthal. Op 29 februari heeft de vertegenwoordiger van de Bomenstichting het sportpark bezocht. De Gemeente heeft tijdens het bezoek een toelichting gegeven op het ontwerp, de locatiekeuze en de gevolgen voor de kap. Ook het plan voor landschapsinrichting, compensatie en herplant van streekeigen bomen is daarbij toegelicht.

Uitgangspunt van het voorlopig ontwerp blijft het vastgestelde Programma van Eisen en de integratie van de voetbalkantine en buitenkleedkamers van ABS in de nieuwe sporthal. Over de afspraken is op 5 oktober 2023 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen gemeente en ABS.

Behoeft aandacht

Vraagt continue aandacht vanwege fluctuerende bouwkosten, netcongestie en andere risico’s (zie onder risico's).

Behoeft aandacht

Vraagt continue aandacht vanwege fluctuerende bouwkosten. Daarom wordt per fase de investeringsraming geactualiseerd. De kosten voor het project blijven tot nu toe binnen de beschikbaar gestelde middelen:

• Voorbereidingskrediet Definitiefase (Verkenningsfase deel 1): de €200.000 die hiervoor uit de totaalreservering van de de sportvoorziening beschikbaar is gesteld, is in 2022 volledig benut.  
• Voorbereidingskrediet Ontwerpfase (Verkenningsfase deel 2): de raad heeft €500.000 beschikbaar gesteld. Dit budget is in 2023 en wordt in 2024 besteed aan o.a. de aanbesteding en werkzaamheden van de architect, opdrachten aan het projectmanagementbureau, aanbesteding van de aannemer, de adviseurs en interne (project)uren.  

Er zijn meerdere locaties onderzocht en de gekozen locatie voldoet het beste aan een optimale integratie van binnen- en buitensport op een centrale plek van het sportpark. Voor terreininrichting hebben we nog onvoldoende middelen opgenomen in de investeringsraming, omdat de locatie bij de Voorjaarsnota 2023 nog niet bekend was. Daarnaast zijn middelen nodig voor de tijdelijke buitenkleedkamers als gevolg van de locatiekeuze. Hiervoor zal via de een raadsvoorstel in het 2e kwartaal 2024 een extra kredietaanvraag worden gedaan.  

Nee

er zijn geen afwijkingen.

Nee

Met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2023 heeft de raad ingestemd met variant 1 waarin een kostenbesparing van €1,7 miljoen incl. btw is opgenomen op basis van een actuele investeringsraming. Op basis van de huidige marktsituatie, de resultaten van de aanbesteding en bezuinigingen (o.a. in optimalisatie m2 kleedkamers, verfijning installatiekosten en sloopkosten) kan deze besparing worden gerealiseerd. Daarmee gaat het project over naar de voorlopige ontwerpfase. Conform raadsbesluit is hierin ook het bedrag van €287.000 excl. btw opgenomen dat door ABS wordt gecompenseerd (financieel of in natura in de vorm van zelfwerkzaamheid). Vanwege de sloop van de buitenkleedkamers zal in de sloop- en bouwfase een tijdelijke voorziening door de Gemeente moeten worden getroffen. Hiervoor zal via een raadsvoorstel in het 2e kwartaal 2024 een extra kredietaanvraag worden gedaan.

Ja

In het raadsvoorstel 2022 en 2023 zijn de consequenties voor de gebruikersexploitatie buiten beschouwing gelaten. Over de huur, beheer en exploitatie worden in een latere fase nieuwe afspraken gemaakt met het Sportbedrijf Deventer. De afspraken met ABS over de overdracht en de integratie van de kantine en buitenkleedkamers zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Behoeft aandacht

Vraagt continue aandacht vanwege de fluctuerende bouwkosten.

Het gehele project naar realisatie van de nieuwe sporthal kent meerdere risico’s, te weten; politiek-bestuurlijke, maatschappelijke, financiële, juridische, planning, omgevings- en technische risico’s. De kans is groot dat netcongestie en de omgevingsplanprocedure (als gevolg van de nieuwe Omgevingswet) tot vertraging leiden. Andere risico’s zijn bijv. stijgende bouwkosten, beperkt budget voor buiteninrichting, bezwaar van bewoners op het ontwerp, herinrichting van het terrein of de bomenkap . De projectrisico’s worden door het projectteam gemonitord en de risicobeheersmaatregelen worden waar nodig bijgesteld, bijv. door elke fase de investeringsraming te actualiseren en door bewoners en initiatiefgroep goed te blijven betrekken.

Behoeft aandacht

De planning wordt per fase geactualiseerd. In Q1 is de planning bijgesteld en gaat nu uit van oplevering van de nieuwe sporthal in Q2 2026. Dit is het gevolg van netcongestie en een langere omgevingsplanprocedure. Daarnaast hebben we langer gedaan over het schetsontwerp, de locatiekeuze en het passend maken van het schetsontwerp binnen het vastgestelde budget.

Op koers

In elke fase vindt nauwe samenwerking plaats met de initiatiefgroep Sportvoorziening Bathmen. Daarnaast worden andere gebruikers (scholen) en bewoners uitgenodigd voor workshops of informatiebijeenkomsten. De architect legt het (schets/ voorlopig) ontwerp voor aan een projectgroep met een vertegenwoordiging van gemeente, initiatiefgroep en Sportbedrijf Deventer. Op 30 januari is het schetsontwerp gepresenteerd aan de bewoners van Bathmen. De bewoners krijgen ook een presentatie van het voorlopig ontwerp. Voor de sportinrichting zijn bijeenkomsten georganiseerd met alle gebruikers van de nieuwe sporthal.

Dit project hangt nauw samen met 4 andere gemeentelijke trajecten, namelijk:

• Sport- en accommodatiebeleid ‘Samen sporten maakt sterk 2021-2030’ (2022)  
• Ambitiedocument en Routekaarten Wonen & Voorzieningen (2022) en  Gebiedsperspectief Bathmen (2023)
• Uitvoeringsagenda Vitaal Platteland (2020)
• Onderwijshuisvesting vanwege het bewegingsonderwijs in sporthal Bathmen en het gemeentelijk eigendom van de gymzaal.